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廣東省民族宗教事務委員會關于公布2015年度部門決算情況的公告
作者: 時間:2016-08-30 來源: 點擊:27494

   根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發〔2015〕45 號)、《2016 年政務公開工作要點》(國辦發〔2016〕19號)以及省財政廳《關于批復2015年度省級部門決算的通知》(粵財庫〔2016〕87 號)的要求,現將我委及下屬預算單位2015 年度部門決算情況公告如下:

                             目  錄


 第一部分廣東省民族宗教事務委員會概況
 第二部分廣東省民族宗教事務委員會2015年度部門決算表格
 第三部分廣東省民族宗教事務委員會2015年度部門決算情況說明及預算執行情況分析
 第四部分專業名詞解釋

 

                       第一部分廣東省民族宗教事務委員會概況


一、部門主要職責
(一)貫徹執行國家有關民族、宗教工作的方針、政策,參與起草地方性法規,并組織實施。
(二)監督實施和完善民族區域自治制度,監督辦理少數民族權益保障事宜,開展民族政策、法規的宣傳教育,協調處理民族關
系中的重大事宜。
(三)協助擬定民族地區改革開放、經濟發展規劃,研究少數民族經濟、教育、文化、藝術、衛生、體育、新聞出版等方面的問
題并提出特殊政策和措施,協助承辦有關事務。
(四)依法保護公民宗教信仰自由,保護宗教團體和宗教活動場所的合法權利,保護宗教教職人員履行正常的教務活動,保護信
教群眾正常的宗教活動,防止和制止利用宗教進行非法、違法活動,抵制境外敵對勢力利用宗教進行滲透。
(五)推動宗教人士進行愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育,鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線,團
結和動員廣大信教群眾為改革開放和經濟建設服務。
(六)組織、指導宗教政策和宗教法制的宣傳教育工作;幫助宗教團體辦好宗教院校,培養、教育宗教教職人員,搞好自身建設。
辦理宗教團體需由政府協助或協調的事務。
(七)管理民族、宗教方面的涉外事務,開展民族、宗教政策的對外宣傳,指導民族、宗教團體開展對外友好交往和聯誼活動。
(八)指導市、縣民族和宗教事務部門的工作,組織培訓民族、宗教工作干部,協助有關部門做好少數民族干部的培訓、教育、使
用和民族、宗教上層人士的政治安排工作。
(九)承辦省人民政府和國家民族宗教機構交辦的其他事項。
二、部門機構設置
(一)省民族宗教委本部內設機構6 個,分別是:辦公(人事)室(與監察室、紀檢組、機關黨委辦公室合署,加掛政策法規處牌子),民族工作一處、民族工作二處、宗教工作一處、宗教工作二處、宗教工作三處。
(二)納入省民族宗教委系統2015 年度部門決算編制范圍的單位包括:省民族宗教委委機關本級和省民族宗教研究院等共7 個下屬預算單位。

             第二部分廣東省民族宗教事務委員會2015年度部門決算表格


一、收入支出決算總表(公開01 表)
二、收入決算表(公開02 表)
三、支出決算表(公開03 表)
四、財政撥款收入支出決算總表(公開04 表)
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08 表)

第三部分廣東省民族宗教事務委員會2015年度部門決算情況說明及預算執行情況分析


一、收入支出決算總表說明
我委2015 年度收入總計7,198.98 萬元,支出總計6,018.53 萬元;2014 年度收入總計4,596.48 萬元,支出總計4,168.22 萬元。與2014 年決算數相比,收入增加2,602.5 萬元,增長56.62%;支出增加1,850.31 萬元,增長44.39%。收入支出同比上年有較大幅度增長的原因主要是2015 年度參加第十屆全國少數民族傳統體育運動會,增加支出運動會參賽經費及獎勵經費等。
二、收入決算表說明
2015 年度,省民族宗教委系統收入決算7,198.98 萬元。其中一般預算財政撥款收入6,387.12 萬元,占88.72%;其他收入811.86萬元,占11.28%。
三、支出決算表說明
2015 年度,省民族宗教委系統支出決算6,018.53 萬元。其中,基本支出2,683.06 萬元,占44.58 %;項目支出3,335.46 萬元,占55.42%。因我委老干部尤其是高級別老干部較多,人員經費支出較大。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015 年度,省民族宗教委系統財政撥款收入決算數為6,387.12萬元,年初預算數為3,743.56 萬元,相比年初預算增加了2,643.56萬元,增長了41.39%。收入支出對比年初預算數有較大幅度增長的原因主要是2015 年度組織我省運動員參加第十屆全國少數民族傳統體育運動會,增加支出運動會參賽經費及獎勵經費等。在第十屆全國少數民族傳統體育運動會中,我省獲得一等獎(金牌)10個、競賽項目和表演項目獎牌總數56 個,在34 個代表團中排名第6,并榮獲體育和表演項目道德風尚獎,集中展示了我省少數民族體育事業的發展成果。
五、一般公共預算財政撥款支出決算表說明
2015 年度, 省民族宗教委系統財政撥款支出決算數為5,442.79 萬元,其中基本支出為2,582.17 萬元,占47.44%;項目支出為2,860.62 萬元,占52.56%。2015 年度,省民族宗教委系統財政撥款支出決算數為5,442.79 萬元,其中一般公共服務(類)支出4,089.65 萬元,占75.14%;科學技術支出(類)704.65 萬元,占12.95%;文化體育與傳媒支出(類)15.35 萬元,占0.28%;社會保障和就業支出(類)451.92 萬元,占8.3%;醫療衛生和計劃生育(類)109.81萬元,占2.02%;農林水支出(類)59 萬元,占1.08%;其他支出(類)12.41 萬元,占0.23%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表說明
2015 年度,省民族宗教委系統基本支出2,582.17 萬元,其中:人員經費2,449.95 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費132.22 萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表說明
2015 年我委系統“三公”經費財政撥款支出共73.7 萬元,具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出2.42 萬元,占3.28%。本年度使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組9 個,共27 人次。開支內容包括赴外國及港澳臺地區訪問、國際民族宗教事務交流合作、參加國際組織培訓和業務考察的住宿費、交通費、差旅補助等。對比年初預算數21.6 萬元,下降了88.8%;對比上年度決算數7.63萬元,下降了68.28%。2015 年度因公出國(境)支出大幅降低的原因一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制因公出國(境)支出,二是部分團組因工作安排推遲到2016 年執行。
(二)公務用車購置及運行維護費支出57.79 萬元,占78.41%。
2015 年,全委系統無更新購置車輛。全委實有編制車輛為17 輛,平均每輛車的運行維護費為3.40 萬元。對比年初預算數86.6 萬元,下降了33.27%;對比上年度決算數91.4 萬元,下降了36.77%。主要用于開展業務過程中出差、參加會議、調查研究、監督檢查等所發生的交通費用,包括燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。2015 年度公務用車運行維護費支出大幅降低的原因:一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制公務用車運行維護費支出,二是年中委機關本級進行了公車改革,運行維護費也同比降低。
(三)公務接待費支出13.49 萬元,占18.31%。對比年初預算數55.1 萬元,下降了75.52%;對比上年度決算數36.66 萬元,下降了63.20%。開支內容包括接待國際性宗教組織、港澳臺地區和國內宗教人士,以及接待外地民族宗教部門來委商談業務等。同比大幅度降低的原因是認真貫徹落實中央“八項規定”要求,嚴格控制支出、厲行節約。2015 年度共接待來訪團組159 個,來賓1049人次(含外事接待)。
八、機關運行經費支出情況說明
2015 年度我委系統機關運行經費支出125.92 萬元,比2014年度155.20 萬元減少29.28 萬元,減少18.87%。減少的主要原因是2014 年度因為工作需要,印刷費支出較多。
九、政府采購支出情況說明
2015 年度我委系統政府采購支出總額345.67 萬元,其中:政府采購貨物支出161.69 萬元、政府采購工程支出18.54 萬元、政府采購服務支出165.43 萬元。授予中小企業合同金額85.87萬元,占政府采購支出總額的24.84%;授予小微企業合同金額216.95 萬元,占政府采購支出總額的62.76%。
十、國有資產占用情況說明
截至2015 年12 月31 日,本委系統車輛17 輛,其中一般公務用車17 輛。無單位價值200 萬元以上的大型設備。
十一、預算績效管理工作開展情況說明
我委負責的少數民族地區少數民族大學生資助資金列入省政府2015 年度“十件民生實事”教育類中,該項目將幫助少數民族聚居區少數民族大學生順利完成大學學業,加快促進少數民族聚居區脫貧奔康。2015 年績效評價結果尚未公布。


                  第四部分專業名詞解釋


一、財政撥款收入:是省級財政安排的當年財政資金。
二、其他收入:是除財政撥款收入以外取得的收入。
三、上年結轉:是以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、一般公共服務(類):指用于保障機構正常運行,開展民族宗教工作的基本支出和項目支出。
九、文化體育與傳媒支出(類):指組織開展民族宗教文化交流活動、展覽展示等專項業務工作方面的支出。
十、社會保障和就業支出(類):指我委系統用于社會保障和就業、離退休經費方面的支出。
十一、醫療衛生和計劃生育(類):指我委系統用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。
十二、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指我委用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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